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关于太原市塞班岛2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告

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——2019年2月18日在太原市塞班岛

第五届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长    马明

各位代表:

  我受区人民政府委托,向区第五届人民代表大会第四次会议作《太原市塞班岛2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告》,请予审议。

  一、2018年预算执行情况

  2018年,在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,牢固树立新发展理念,充分发挥财政政策引导作用,主动服务大局,坚持依法理财,规范执行管理,全年预算执行情况良好。

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  1、预算收入完成情况

  2018年,区第五届人民代表大会第三次会议批准我区一般公共预算收入为292036万元。实际执行结果,我区一般公共预算收入完成303548万元,为年预算任务的103.94%,同比增长11.74%,较上年增收31887万元。

  按征收部门统计:

  国税部门完成122589万元,同比增长18.45%;地税部门完成142299万元,同比增长6.29%;财政部门完成38660万元,同比增长12.73%。

  按主要税种划分:

  增值税完成116110万元,同比增长16.75%;企业所得税完成12423万元,同比增长4.39%;个人所得税完成9881万元,同比增长26.74%;土地增值税完成65107万元,同比增长3.29%;城维税完成20122万元,同比增长14.86%;房产税完成15305万元,同比增长25.1%。

  2、预算支出执行情况

  2018年,区第五届人民代表大会第三次会议批准我区一般公共预算支出为355642万元。在预算执行过程中,上级财政增加下达转移支付,实际预算调整为429198万元。实际执行结果,一般公共预算支出完成407680万元,为年度预算的94.99%,同比增长0.09%。

  主要支出项目执行情况:

 ?。?)教育支出75498万元,其中:普通教育支出66217万元,教育费附加支出6203万元。

 ?。?)科学技术支出5554万元,其中上级下达科学技术项目资金支出2317万元。

 ?。?)社会保障与就业支出49193万元,主要用于行政事业离退休10055万元,财政对基本养老基金的补助6627万元,就业补助2733万元,最低生活保障265万元,抚恤支出5813万元。

 ?。?)医疗保障支出22209万元,其中:公共卫生6607万元,行政事业单位医疗保险5042万元,人口与计划生育支出1705万元。

 ?。?)节能环保支出23613万元,主要是煤改气工程等大气污染防治支出。

 ?。?)城乡社区事务支出118120万元,其中:城中村拆迁改造支出42000万元,城乡社区环境卫生支出39971万元。

 ?。?)农林水支出17585万元,其中:农业8876万元,林业1034万元,水利2508万元,农业综合开发565万元,扶贫支出2800万元。

  3、预算平衡情况

  一般预算收入完成303548万元,加上上级补助收入127632万元,上年结余22384万元,调入预算稳定调节基金13477万元,上解支出5375万元,我区当年财力总计461666万元。一般公共预算支出407680万元,年终滚存结余53986万元,除去年末安排的预算稳定调节基金32468万元,结转下年21518万元。年末预算稳定调节基金规模45705万元。

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  政府性基金预算收入完成0.11万元,主要是补缴以前年度基金收入。上级补助收入137426万元,政府性基金支出131299万元,均为上级专项转移支付支出。

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  社会保险基金收入完成146686万元,支出完成73187万元,本年结余73499万元,年末滚存结余226873万元。

 ?。ㄋ模?ldquo;三公”经费执行情况

  2018年 “三公”经费支出585万元。其中:因公出国(境)费18万元,较上年增长18万元;公务接待费为0,同比减少100%,当年无公务接待;公务用车购置费103万元,具体为城乡行政执法局购置执法用车12辆,同比下降47.15%;公务用车运行费464万元,同比减少6%,年末公务用车保有量380辆。

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  1、推动经济转型发展,财政收入稳中有增

2018年以来,我区努力克服经济下行压力,随着产业转型升级和供给侧结构性改革的不断深入,财政收入实现质量和数量稳步增长。一是重点领域支撑明显,第三产业贡献财政收入约23亿元,特别是服务行业支撑作用明显。二是房地产行业贡献突出,有效拉动一般公共预算收入实现快速增长。三是消费服务拉动作用凸显,消费服务结构不断升级,强力带动财政收入质量迅速提高。

  2、积极落实重点项目建设,引领全区经济高效发展

  乡村振兴战略投入20100万元。集中开展了对各乡村区域基础提升改造、“一减五增”、支持大王线沿线及208国道的道路建设和绿化美化,完成了10个村的美丽乡村建设任务。

  创建全国文明城市投入9700万元。整治背街小巷70条,老旧小区214个,集贸市场22个。实施了“九乱治理”、“一线一路”整治、“第五立面”整治、太航片区及小马社区等环境整治,清理无主垃圾,拆除违建、实软体广告等。

  城中村建设投入42000万元,用于城中村整村拆除、扫尾清零和建筑垃圾清运等工作。

  3、优化公共服务供给,着力增进民生福祉

  对口帮扶阳曲县投入2700万元。持续加大对阳曲县帮扶力度,加强与阳曲县产业合作,推进农业、畜牧业快速发展。

  提升城乡人居环境投入14400万元。持续开展“煤改电”、“煤改气”及大气污染综合整治工程。新建5个小游园,5条林荫路,6条市政道路,支持亲贤苑等30个小区供热管网改造30公里。

  教育发展投入9445万元。通过新建、改扩建沙河街小学、五十一中等,多渠道保障教育建设资金需求,促进义务教育优质资源供给。

  医疗、养老投入49192万元。完善养老服务体系、残疾人社保和服务体系,抚恤安置退役军人,落实各类社会保障补贴政策,不断提升完善医疗服务能力。

  二、2019年预算(草案)

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  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神,按照区委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持创新发展理念,坚持推动高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。牢固树立过紧日子的思想,从严从紧控制一般性支出。加强预算执行管理,强化预算刚性约束力。全面推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。加大预算公开力度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理体系。

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  1、严格预算,收支平衡原则

  科学务实预测财政收入,合理确定收入预期。财政支出预算坚持量入为出、量财办事,兼顾实际需要与财力可能,依法科学安排各项支出,实行收支平衡预算。

  2、保障重点,有保有压原则

  按照“保工资、保运转、保民生”原则,坚持集中财力办大事,切实保障全区中心工作重点支出。坚持过紧日子,政府部门一般性支出压缩5%以上,执守简朴、力戒浮华,把宝贵的资金更多用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。

  3、完整透明,讲求绩效原则

  建立健全全面规范、公开透明的预算制度,全面深化预决算公开。全面推进预算绩效管理,加强预算执行进度和资金使用绩效的考核,强化绩效评价结果运用。

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  2019年影响财政收支运行的不确定因素仍然较多,收支矛盾依然十分突出:在收入方面,一是按照太原市财政管理体制改革的安排,市、区共享收入按照市60%、区40%的比例分享,对我区一般公共预算收入将造成一定影响;二是减税降费政策的实施,对实体经济发展是“加法”,但对财政收入却是“减法”,财政增收的难度和压力将进一步加大。在支出方面,保障乡村振兴战略、创建文明城市、生态环境治理、改善民生建设等全区中心工作的支出需求也将进一步加大。

  1、一般公共预算安排情况

  按照《太原市人民政府关于调整对县(市、区)财政管理体制的通知》(并政发〔2018〕45号)文件精神,市财政局测算我区2018年一般公共预算收入为245903万元,以此为基数,2019年按照一般公共预算收入增幅8%测算,我区一般公共预算收入安排265575万元,因财政体制改革使我区减收的51515万元,市财政通过一般转移支付予以补助。

  按照收支平衡原则测算,统筹一般转移支付补助资金115053万元(含财政体制改革补助51515万元),上年结转资金21518万元,上级提前下达的专项转移支付3579万元,调入预算稳定调节基金7306万元,除去上解支出5053万元,全区一般公共预算总支出安排407978万元。在预算执行过程中,根据上级新下达的转移支付,支出预算不断调整。

  根据《预算法》规定,2019年初我区预算稳定调节基金余额45705万元,减去今年预算调用7306万元,目前预算稳定调节基金余额38399万元,用于弥补年度预算执行过程中的收支缺口。

  按照政府收支分类科目,一般公共预算支出安排主要情况为:

 ?。?)一般公共服务支出安排88707万元。主要包括区委、区人大、区政府、区政协等基本公共服务与管理部门的支出。重点安排转型发展专项资金10000万元,用于产业结构调整,项目转型发展,全力推进招商引资,加大总部经济引进力度,力争培植新税源。组织部目标责任考核奖12000万元。老干局离退休人员文明奖1200万元。商务局电子商务公共服务中心3000万元。招商局招商引资中心建设3000万元。国防动员指挥中心建设2000万元。信访局慰问、疑难化解经费1000万元。税务事业费3000万元。

 ?。?)国防支出安排10万元。主要安排人防工程业务费。

 ?。?)公共安全支出安排12610万元。主要包括公安、司法等部门维护社会公共安全方面的支出。重点安排了公安局各项经费10221万元,其中:辅警人员经费3600万元,扫黑除恶经费500万元,业务技术用房建设款2000万元,办案业务费2000万元,房租等其他经费2121万元。

 ?。?)教育支出安排80420万元。主要包括教育部门及所属各类学校普通教育、职业教育等方面的支出。重点安排汾东中学、大吴小学等建设费2500万元。党校建设前期费用2000万元。

 ?。?)科学技术支出安排4150万元。主要包括科技局、科协等部门科学技术管理、技术研究与开发、科学技术普及等方面的支出。重点安排科技专项费3000万元。

 ?。?)文化旅游体育和传媒支出安排2220万元。主要包括文化、旅游、文物、新闻出版广播影视等方面的支出。

 ?。?)社会保障和就业支出安排40133万元。主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、抚恤、就业补助、残疾人事业、城乡低保等方面的支出。重点安排了财政对养老保险补贴16418万元(机关保险补贴9277万元,企业保险补贴315万元,城乡居民保险补贴6826万元),社区局亮点社区打造建设2000万元,惠民资金1500万元。双拥奖励金5000万元。

 ?。?)卫生健康支出33287万元。主要包括卫生部门所属医疗卫生管理、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生和行政事业单位医疗保障等方面的支出。重点安排了卫计系统提升服务经费10000万元。

 ?。?)节能环保支出安排6017万元。其中重点安排环保资金5000万元。

 ?。?0)城乡社区支出安排114799万元。主要包括城建系统各部门运行支出及城市维护方面的支出。重点安排了乡村振兴重点项目建设40000万元。城中村改造资金20000万元。住建局新建道路及以前年度工程尾款8000万元。执法局亮化工程8000万元,拆迁费1500万元?;肺谰治拿鞒鞘写唇?2000万元。交通局新建及以前年度工程款3795万元。

 ?。?1)农林水支出安排13033万元。主要包括农业、林业、水利、扶贫等方面的支出。

 ?。?2)交通运输支出安排2122万元。主要包括交通运输管理及道路修建、养护等方面的支出。重点安排了交通事业费1700万元。

 ?。?3)资源勘探信息等支出安排3651万元。主要包括支持中小企业发展和管理等方面的支出。

 ?。?4)商业服务业等支出安排211万元。主要包括供销联社经费及特困企业补助等方面的支出。

 ?。?5)自然资源海洋气象等支出安排265万元。主要包括自然资源管理、气象等方面的支出。

 ?。?6)住房保障支出安排55万元。

 ?。?7)粮油物资储备支出安排474万元。主要包括粮油事务方面的支出。

 ?。?8)预备费安排4500万元。

 ?。?9)灾害防治及应急管理支出安排903万元。主要包括防震减灾事务、安全生产监管的支出。

 ?。?0)其他支出安排411万元。

  2、政府性基金预算安排情况

  因我区涉及的政府性基金项目停收,我区政府性基金收入、支出预算不作安排。

  上级提前下达政府性基金转移支付28万元,待2019年预算年度开始后使用。

  3、国有资本经营预算安排情况

  国有资本经营预算收支安排为0。

  4、社会保险基金预算安排情况

  社会保险基金收入预算安排140058万元。其中:保险费收入118754万元,财政补贴收入16418万元。支出预算安排76181万元,本年收支结余63877万元,年末滚存结余262126万元。

  5、“三公”经费预算

  2019年安排的“三公”经费预算为297万元,较上年预算减少4万元。其中:因公出国(境)费安排20万元,同比增加20万元;公务接待费17万元,同比减少37.04%;公务用车运行费260万元,同比减少5.16%。

  6、转移支付情况

  2019年共收到提前下达转移支付115053万元,其中:返还性收入38481万元,均衡性转移支付收入4657万元,固定数额转移支付收入8370万元,公共安全共同财政事权转移支付66万元,义务教育等转移支付收入55万元,基本养老保险和低保等转移支付收入4684万元,农村综合改革转移支付收入288万元,教育共同财政事权转移支付收入40万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2907万元,卫生健康共同财政事权转移支付收入3665万元,结算补助收入50653万元,其他一般性转移支付收入1187万元;专项转移支付收入3579万元;政府性基金专项转移支付收入28万元。

  7、举借债务情况

  2019年地方政府性债务1020万元。当年无新增举债情况。

  8、财政扶贫资金情况

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  2019年年初安排扶贫工作经费30万元。

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  扶贫资金预算安排在塞班岛农业委员会。

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  1、《关于加强对口精准帮扶工作组织管理的通知》(小扶办〔2016〕3号)

  2、《塞班岛对口精准帮扶资金使用管理办法》(小扶办〔2016〕3号)

  3、《中共太原市塞班岛委办公室塞班岛娱乐平台办公室关于印发<塞班岛对口精准帮扶工作实施方案>的通知》(小店委办〔2016〕6号)

  4、《中共太原市塞班岛委办公室塞班岛娱乐平台办公室关于进一步做好对口精准帮扶工作的意见》(小店委办〔2016〕13号)

  三、真抓实干、开拓进取,切实做好2019年财政工作

  1、加强预算执行管理

  一是强化预算刚性约束,严格执行区级人大审查批准的预算,做到无预算不支出,从严控制预算调剂事项。二是坚持精打细算、勤俭节约的原则,严控一般性支出,集中财力保障供给侧结构性改革和创新驱动、脱贫攻坚、生态文明建设、民生保障等重点领域支出。三是加快预算支出进度,进一步强化财政存量资金盘活、支出进度通报和约谈机制,提高年初预算到位率,减少资金沉淀。四是进一步明确财政与预算单位之间预算管理权限,强化预算单位预算执行主体责任意识,促使预算执行效率的提高。

  2、加强预算绩效管理

  全面实施绩效管理,扩大绩效评价范围,逐步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,推动绩效目标管理的全覆盖,完善绩效评价体系,建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,强化绩效责任约束,削减低效无效资金,提高财政资金使用效益。

  3、加强债务管理

  一是严控新增债务规模,严格履行审批手续,规范管理,坚决杜绝新的违法违规举债行为。二是强化政府债务监控。根据省财政厅的统一部署,安装地方政府性债务统计系统,从余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、统计分析等各环节进行全程管理和动态监控,强化政府性债务日常管理和总量控制。三是做好暂付性借款清还工作,规范借出款项范围、期限、审批程序,严控暂付性借款规模。

  4、着力依法接受人大政协监督

  认真落实《预算法》,依法主动接受区人大、区政协和代表委员监督,做到联系服务全覆盖、接受监督全方位。依法依规按时向区人大及区人大常委会报告有关财政事项,建立贯彻落实党中央重大方针政策和省委、市委决策部署报告制度,建立国有资产管理情况报告制度,继续推进人大预算联网监督工作,自觉在人大、政协监督下依法加强财政管理。

  各位代表,新时代需要新气象新作为,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻区委的决策部署,自觉接受区人大、区政协的监督指导,锐意进取、埋头苦干,奋力开创“五个新小店”高质量发展新境界,以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

  2019政府预算.xlsx

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