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太原市塞班岛农机局2019年部门预算公开

塞班岛娱乐平台 www.valiantbob.com 第一部分  部门概况

一、部门职责

太原市塞班岛农机局紧紧围绕建设具有国际影响力的区域性大都市对农机化提出的要求,以促进粮食增产、农业增效、农民增收为目标,通过发挥政策扶持、项目带动、市场引导、法律保障的作用,强化监督管理,完善服务体系,优化装备结构,全面提升农机化水平,实现农业机械化又快又好发展。

二、机构设置情况

塞班岛农机局为一级预算单位。

2019年纳入太原市塞班岛农机局预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市塞班岛农机局

2

 

3

 

4

 

第二部分  2019年部门预算报表

一、太原市塞班岛农机局2019年收支预算总表

二、太原市塞班岛农机局2019年预算收入总表

三、太原市塞班岛农机局2019年预算支出总表

四、太原市塞班岛农机局2019年财政拨款收支总表

五、太原市塞班岛农机局2019年一般公共预算支出预算表

六、太原市塞班岛农机局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、太原市塞班岛农机局2019年政府性基金预算收入预算表

八、太原市塞班岛农机局2019年政府性基金预算支出预算表

九、太原市塞班岛农机局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、太原市塞班岛农机局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算数据变动情况及原因

2019年预算安排285.24万元,其中:财政拨款285.24万元;2018年预算安排378.92万元,其中:财政拨款378.92万元;2019年比2018年减少预算93.68万元,减少比例24.7%,减少主要原因:退休人员预算移交社保中心。

  • 三公”经费增减变动原因说明

2019年 “三公经费”共安排 0万元,其中:公务接待费安排 0万元,与去年相比减少0.39万元。原因:预计2019年无三公经费支出。

  • 机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费预算33.13万元,主要用于机关运行日常公用经费支出,包括办公费,福利费,工会经费,劳务费等。比2018年预算增加2.42万元,增长7.8%,原因是2019年按单位编制数测算公务费。

  • 其他说明

(一)政府采购情况

2019 年太原市塞班岛农机局政府采购预算总额1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

2019年预算未安排新购置公务用车,单位拥有的车辆因公车改革待拍卖。

2、其他国有资产占有使用情况。

我单位无国有资产占有情况,特此说明。

(三)绩效管理情况

2019年塞班岛农机局实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款106.99万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市  间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车  购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事  业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件2                                                                                                                         部门公开表1

 

太原市塞班岛农机局2019年收支预算总表

位:万元

收    入

支    出

 

项目

预算数

 

项目

预算数

2018

2019

2019年比2018

增减%

2018

2019

2019年比2018

增减%

一、一般公共预算资金

378.92

285.24

-24.7

卫生健康支出

16.58

18.52

11.7

二、政府性基金

 

 

 

农林水支出

192.60

266.72

38.5

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

社会保障和就业支出

169.74

0

-100

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

378.92

285.24

-24.7

支出合计

378.92

285.24

-24.7

 

 

 

 

 

 

太原市塞班岛农机局2019年预算收入总表部门公开表2

 

单位:万元

项目

 

本年收入合计

 

一般公共预算资金

 

政府性基金

 

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

18.52

18.52

 

 

  21005

  医疗保障

18.52

18.52

 

 

 

职工基本医疗保险缴费

18.52

18.52

 

 

213

农林水支出

159.72

159.72

 

 

  21301

 农业

159.72

159.72

 

 

   2130101

   行政运行

159.72

159.72

 

 

 

     人员经费

126.59

126.59

 

 

 

     日常公用经费

33.13

33.13

 

 

2130102

解决原拖拉机站退休职工退休金问题

2.00

2.00

 

 

 

解决老农机问题

100.00

100.00

 

 

   2130110

 执法监管

3.00

3.00

 

 

   2130122

 农业生产支持补贴

2.00

2.00

 

 

合计

 

285.24

285.24

 

 

 

 

 

 

 

太原市塞班岛农机局2019年预算支出总表

 

部门公开表3

 

 

单位:万元

项       目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

18.52

18.52

 

  21005

  医疗保障

18.52

18.52

 

213

农林水支出

159.73

159.73

107.00

 21301

 农业

159.73

159.73

107.00

  2130101

   行政运行

159.73

159.73

107.00

  2130102

  一般行政管理事务

102.00

 

102.00

  2130110

  执法监管

3.00

 

3.00

  2130122

  农业生产支持补贴

2.00

 

2.00

合计

 

285.24

178.25

107.00

 

塞班岛农机局2019年财政拨款收支总表

 

部门公开表4

 

单位:万元

 

 

 

 
 

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

285.24

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

18.52

18.52

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

266.72

266.72

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

285.24

本年支出合计

285.24

285.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

塞班岛农机局2019年一般公共预算支出预算表

 

部门公开表5

 

 

单位:万元

项    目

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

16.58

16.58

 

18.52

18.52

 

11.7

11.7

 

  21005

  医疗保障

16.58

16.58

 

18.52

18.52

 

11.7

11.7

 

 

职工基本医疗保险缴费

16.58

16.58

 

18.52

18.52

 

11.7

11.7

 

213

农林水支出

192.60

192.60

 

159.72

159.72

 

-17.1

-17.1

 

21301

 农业

192.60

192.60

 

159.72

159.72

 

-17.1

-17.1

 

2130101

   行政运行

185.60

185.60

 

159.72

159.72

 

-17.1

-17.1

 

 

     人员经费

154.89

154.89

 

126.59

126.59

 

-18.3

-18.3

 

 

     日常公用经费

30.71

30.71

 

33.13

33.13

 

7.9

7.9

 

2130102

解决原拖拉机站退休职工退休金问题

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

0

 

0

 

解决老农机问题

0

 

0

100.00

 

100.00

100

 

100

2130110

 执法监管

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

0

 

0

2130122

 农业生产支持补贴

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

0

 

0

 

 

 

 

塞班岛农机局2019年一般公共预算安排

基本支出分经济科目表

 

部门公开表6

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

医疗卫生与计划生育支出

16.58

  医疗保障

16.58

职工基本医疗保险缴费

16.58

农林水支出

192.60

 农业

192.60

   行政运行

185.60

     人员经费

154.89

     日常公用经费

30.71

 

 

 

 

塞班岛农机局2019年政府性基金预算收入表

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

科目名称

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

0

 

 

 

我单位无政府性基金预算收入。

 

部门公开表7

 

 

塞班岛农机局2019年政府性基金预算支出表

 

部门公开表8

 

单位:万元

项   目

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

我单位政府性基金预算支出。

 

 

部门公开表9

塞班岛农机局2019年一般公共预算

三公经费支出情况统计表

单位:万元

项目

                             2019年预算

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

我单位无“三公”经费支出。

部门公开表10

塞班岛农机局2019年机关运行经费预算财政

拨款情况统计表

单位:万元

 

单位名称

                                   2019年预算数

太原市塞班岛农机局

33.13

第一部分  部门概况

一、部门职责

太原市塞班岛农机局紧紧围绕建设具有国际影响力的区域性大都市对农机化提出的要求,以促进粮食增产、农业增效、农民增收为目标,通过发挥政策扶持、项目带动、市场引导、法律保障的作用,强化监督管理,完善服务体系,优化装备结构,全面提升农机化水平,实现农业机械化又快又好发展。

二、机构设置情况

塞班岛农机局为一级预算单位。

2019年纳入太原市塞班岛农机局预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市塞班岛农机局

2

 

3

 

4

 

第二部分  2019年部门预算报表

一、太原市塞班岛农机局2019年收支预算总表

二、太原市塞班岛农机局2019年预算收入总表

三、太原市塞班岛农机局2019年预算支出总表

四、太原市塞班岛农机局2019年财政拨款收支总表

五、太原市塞班岛农机局2019年一般公共预算支出预算表

六、太原市塞班岛农机局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、太原市塞班岛农机局2019年政府性基金预算收入预算表

八、太原市塞班岛农机局2019年政府性基金预算支出预算表

九、太原市塞班岛农机局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、太原市塞班岛农机局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算数据变动情况及原因

2019年预算安排285.24万元,其中:财政拨款285.24万元;2018年预算安排378.92万元,其中:财政拨款378.92万元;2019年比2018年减少预算93.68万元,减少比例24.7%,减少主要原因:退休人员预算移交社保中心。

  • 三公”经费增减变动原因说明

2019年 “三公经费”共安排 0万元,其中:公务接待费安排 0万元,与去年相比减少0.39万元。原因:预计2019年无三公经费支出。

  • 机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费预算33.13万元,主要用于机关运行日常公用经费支出,包括办公费,福利费,工会经费,劳务费等。比2018年预算增加2.42万元,增长7.8%,原因是2019年按单位编制数测算公务费。

  • 其他说明

(一)政府采购情况

2019 年太原市塞班岛农机局政府采购预算总额1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

2019年预算未安排新购置公务用车,单位拥有的车辆因公车改革待拍卖。

2、其他国有资产占有使用情况。

我单位无国有资产占有情况,特此说明。

(三)绩效管理情况

2019年塞班岛农机局实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款106.99万元。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市  间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车  购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事  业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件2                                                                                                                         部门公开表1

 

太原市塞班岛农机局2019年收支预算总表

位:万元

收    入

支    出

 

项目

预算数

 

项目

预算数

2018

2019

2019年比2018

增减%

2018

2019

2019年比2018

增减%

一、一般公共预算资金

378.92

285.24

-24.7

卫生健康支出

16.58

18.52

11.7

二、政府性基金

 

 

 

农林水支出

192.60

266.72

38.5

三、财政专户管理的事业资金

 

 

 

社会保障和就业支出

169.74

0

-100

四、其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

378.92

285.24

-24.7

支出合计

378.92

285.24

-24.7

 
 

 

 

 

 

太原市塞班岛农机局2019年预算收入总表部门公开表2

 

单位:万元

项目

 

本年收入合计

 

一般公共预算资金

 

政府性基金

 

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

18.52

18.52

 

 

  21005

  医疗保障

18.52

18.52

 

 

 

职工基本医疗保险缴费

18.52

18.52

 

 

213

农林水支出

159.72

159.72

 

 

  21301

 农业

159.72

159.72

 

 

   2130101

   行政运行

159.72

159.72

 

 

 

     人员经费

126.59

126.59

 

 

 

     日常公用经费

33.13

33.13

 

 

2130102

解决原拖拉机站退休职工退休金问题

2.00

2.00

 

 

 

解决老农机问题

100.00

100.00

 

 

   2130110

 执法监管

3.00

3.00

 

 

   2130122

 农业生产支持补贴

2.00

2.00

 

 

合计

 

285.24

285.24

 

 

 
 
 

 

 

太原市塞班岛农机局2019年预算支出总表

 

部门公开表3

 

 

单位:万元

项       目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

18.52

18.52

 

  21005

  医疗保障

18.52

18.52

 

213

农林水支出

159.73

159.73

107.00

 21301

 农业

159.73

159.73

107.00

  2130101

   行政运行

159.73

159.73

107.00

  2130102

  一般行政管理事务

102.00

 

102.00

  2130110

  执法监管

3.00

 

3.00

  2130122

  农业生产支持补贴

2.00

 

2.00

合计

 

285.24

178.25

107.00

 

塞班岛农机局2019年财政拨款收支总表

 

部门公开表4

 

单位:万元

 

 

 

 
 

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

285.24

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

18.52

18.52

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

266.72

266.72

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

285.24

本年支出合计

285.24

285.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


塞班岛农机局2019年一般公共预算支出预算表

 

部门公开表5

 

 

单位:万元

项    目

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

16.58

16.58

 

18.52

18.52

 

11.7

11.7

 

  21005

  医疗保障

16.58

16.58

 

18.52

18.52

 

11.7

11.7

 

 

职工基本医疗保险缴费

16.58

16.58

 

18.52

18.52

 

11.7

11.7

 

213

农林水支出

192.60

192.60

 

159.72

159.72

 

-17.1

-17.1

 

21301

 农业

192.60

192.60

 

159.72

159.72

 

-17.1

-17.1

 

2130101

   行政运行

185.60

185.60

 

159.72

159.72

 

-17.1

-17.1

 

 

     人员经费

154.89

154.89

 

126.59

126.59

 

-18.3

-18.3

 

 

     日常公用经费

30.71

30.71

 

33.13

33.13

 

7.9

7.9

 

2130102

解决原拖拉机站退休职工退休金问题

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

0

 

0

 

解决老农机问题

0

 

0

100.00

 

100.00

100

 

100

2130110

 执法监管

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

0

 

0

2130122

 农业生产支持补贴

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

0

 

0

 

 

 

 

塞班岛农机局2019年一般公共预算安排

基本支出分经济科目表

 

部门公开表6

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

医疗卫生与计划生育支出

16.58

  医疗保障

16.58

职工基本医疗保险缴费

16.58

农林水支出

192.60

 农业

192.60

   行政运行

185.60

     人员经费

154.89

     日常公用经费

30.71

 

 

 

 

塞班岛农机局2019年政府性基金预算收入表

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

科目名称

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

0

 

 

 

我单位无政府性基金预算收入。

 

部门公开表7

 

 

塞班岛农机局2019年政府性基金预算支出表

 

部门公开表8

 

单位:万元

项   目

2018年预算数

2019年预算数

2019年预算数比2018年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

我单位政府性基金预算支出。

 

 

部门公开表9

塞班岛农机局2019年一般公共预算

三公经费支出情况统计表

单位:万元

项目

                             2019年预算

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

(2)公务用车购置费

0

 

我单位无“三公”经费支出。

部门公开表10

塞班岛农机局2019年机关运行经费预算财政

拨款情况统计表

单位:万元

 

单位名称

                                   2019年预算数

太原市塞班岛农机局

33.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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