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塞班岛交通运输局2017年决算及“三公”经费决算公开

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太原市塞班岛交通运输局.XLS

  

第一部分  部门概况

  

一、部门职能

  

1.贯彻执行国家和省市有关交通工作的方针、政策、法律、法规,拟定本区交通事业发展的规划及公路管理实施细则并监督实施。

  

2.组织编制交通基础设施建设、道路运输市场建设、全区综合运输网以及交通行业的中、长期发展计划,并负责组织实施。

  

3.负责全区公路建设、养护、路政和公路基础设施建设市场的管理。

  

4.负责公路工程质量监督,组织重点公路工程的建设工作。

  

5.负责道路运输行业管理、安全监管,治超管理。负责组织、指导、管理全区交通战备工作等。

  

二、2017年主要工作业绩

  

1、累计完成行道树粉刷56000余棵,划设标线24000余平米,整修桥梁栏杆120米,修补坑槽22000余平米。

  

2、对道路损坏严重的乡、村道路进行集中养护。已完成的有新营村道路养护工程、小代家堡—208国道、东柳林村外环道路、河滩村街巷硬化道路、西草寨村街巷硬化道路的养护、杜家寨道路养护工程、王吴村外环道路养护、东蒲村到小仁线道路养护工程等。正在养护的村道有3条,包括西温庄奇美实业道路、西北格村道路养护以及前进机器厂厂区和宿舍楼道路进行养护,共计里程12.5公里。

  

3、完成县乡公路与主干路与支路平交路口和东山五龙森林公园道路安保设施的安装工作。安装减速带1200余米,警示标志、诱导标志约500块,振荡标线600平米,投入资金140余万元 。

  

4、大王线改善工程监军庄段完成1.5公里,投资400余万元。

  

5、完成山西大学东山校区?;葡吒南吖こ痰慕ㄉ?。该工程全长2.5公里,路面宽6米,工程现已完成沥青混凝土路面的铺设工作,正在进行安保设施的安装工作,完成投资约560万元。

  

6、对好乐、坤锦园草莓基地通道进行了养护,全长2公里,投资共280万元,路面工程已全部完工,现正在进行郜村涵洞的施工。

  

7、完成小仁线等农村公路安保设施补充完善工程的前期工作。

  

8、按照省、市交通部门的统一安排,为加快推进农村公路建管养运可持续发展,对我区农村公路(县、乡、村道)进行全面摸底调查,完成农村公路普查工作。

  

三、机构设置情况

  

交通局部门由交通局本级、局属事业单位组成。

  

2017年纳入交通局部门决算汇编范围的单位情况见下表:

  

 

  

 

  

序号

  

单位名称

  

1

  

太原市塞班岛交通运输局

  

2

  

 

  

3

  

 

  

4

  

 

  

 

 

  

第二部分  2017年部门决算情况说明

  

一、收入决算总体安排情况

  

2017年收入决算5817.65万元,其中:财政拨款5325.22万元,其他收入492.43万元。

  

二、支出决算总体安排情况

  

2017年支出决算5964.97万元,其中:财政拨款支出5427.39万元,其他资金支出537.58万元。

  

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出36.12万元、医疗卫生与计划生育支出8.50万元、城乡社区支出39.46万元、农林水支出330.38万元、交通运输支出5550.51万元。

  

2.按支出经济分类,包括基本支出234.60万元,包括人员、公用经费支出;项目支出5730.37万元,包括许东社区颐和家园道路工程、森林公园道路工程、日常养护工程、山西大学东山校区?;葡吒南吖こ?、大王线监军庄段大修养护工程、东山旅游公路及县乡路交叉路口安保工程、大王线改善工程、村通水泥油路完善提质工程、东山与榆次乌金山公路连接线工程、交通事业费等。

  

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

  

2017年部门决算中,一般公共预算资金安排支出5427.39万元。

  

(一)、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出36.12万元、医疗卫生与计划生育支出8.50万元、城乡社区支出39.46万元、农林水支出277.91万元、交通运输支出5065.41万元。

  

(二)、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:

  

1、基本支出211.04万元,包括人员、公用经费支出等;

  

2080501归口管理的行政单位离退休支出36.12万元,主要用于离退休人员工资支出。

  

2101101行政单位医疗支出4.64万元,主要用于机关在职人员基本医疗保障的支出。

  

2101103公务员医疗补助支出3.86万元,主要用于机关在职人员医疗补助支出。

  

    2140101行政运行支出111.73万元,主要用于机关在职人员工资及办公经费支出。

  

    2140112公路运输管理支出54.69万元,主要用于下属事业单位未休假补贴支出。

  

2、项目支出5216.35万元,

  

2120501城乡社区环境卫生支出39.46万元,主要用于许东社区颐和家园道路工程支出。

  

2130599其他扶贫支出7.14万元,主要用于阳曲县对口扶贫人员的补助支出。

  

2130701对村级一事一议的补助支出270.77万元,主要用于塞班岛县乡路的日常养护工程支出。

  

2140101行政运行支出9.37万元,主要用于援疆工作组人员差旅费和机关工作人员精神文明单位奖励支出。

  

2140102一般行政管理事务支出1538.76万元,主要用于治超工作经费、运政稽查经费、无人值守治超站点识别仪及平台费、交通事业费、参战人员牛年会补充养老保险、禁燃煤炭人员经费支出。

  

2140104公路建设支出1362.96万元,主要用于汾河坝堰-208国道、村外环路工程、大王线改善工程、小仁线路面大修工程、村通水泥油路完善提质工程、生命安全防护工程、东山与榆次乌金山公路连接线工程、黄蒲线改善工程支出

  

2140106公路养护支出1200.01万元,主要用于日常养护工程、郑村道路社区硬化工程、黄蒲线交通设备安装工程、武庞线岗乱线交通设备安装工程、东山旅游公路及县乡路交叉路口安保工程、山西大学东山校区?;葡吒南吖こ?、大王线监军庄大修养护工程、东山防护林路边坡治理工程、潇河产业园区道路整治工程支出。

  

2140112公路运输管理支出30.94万元,主要用于运管所人员经费支出。

  

2140199其他公路水路运输支出187.93万元,主要用于运管所人员经费、公路超限检测站管理工作经费、农村公路普查工作经费、公路超限检测站管理经费支出。

  

2140499成品油价格改革和税费改革税收返还转移支付支出569.00万元,主要用于下属事业单位人员经费支出。

  

(三)、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括:

  

1、工资福利支出129.01万元,其中基本工资支出38.34万元,津贴补贴支出23.42万元,奖金支出3.72万元,其他社会保障缴费支出8.83万元,其他工资福利支出54.69万元

  

2、对个人和家庭的补助支出54.94万元,其中离休费支出4.01万元,退休费支出32.11万元,生活补助0.54万元,住房公积金支出11.39万元,采暖补贴支出6.50万元,其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

  

3、商品和服务支出27.10万元,其中:办公费支出2.59万元,印刷费0.10万元,水费0.07万元,电费3.92万元,邮电费0.36万元,取暖费10.28万元,维修(护)费0.10万元,培训费0.02万元,工会经费1.71万元,福利费1.30万元,其他交通费用6.45万元,其他商品和服务支出0.20万元。

  

四、其他资金支出决算情况

  

2017年部门决算中,其他资金支出537.58万元。

  

1、日常公用经费支出23.56万元。

  

2、项目支出514.02万元。

  

2130142农村道路建设支出52.48万元,主要用于二许线大修养护工程、二许线-长风东街、东山护林防火通道道把段改造工程、二许线-观枣线工程支出。

  

2140102一般行政管理支出11.50万元,主要用于禁燃煤工作经费支出。

  

2140106公路养护支出449.89万元,主要用于太中银铁路改线工程、山西科创城化章街临时便道工程支出。

  

2140112公路运输管理支出0.15万元,主要用于长治路拆迁工作组经费支出。

  

五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出0万元,项目支出0万元。

  

六、其他部分决算情况

  

1、2017年政府采购计划金额54.39万元,实际采购金额54.26万元。节约0.13万元,节约率2.39%。

  

2、2017年机关运行经费27.10万元,比上年度减少4.36万元,降低13.86%。

  

3、国有资产占用情况

  

(1)车辆数合计1辆,系一般公务用车。

  

(2)单价50万元以上通用设备0元。

  

(3)单价100万元以上专用设备0元。

  

4、“三公”经费决算情况

  

根据财政及政府文件精神,从2016年起行政单位进行公车改革,取消公务用车及其运行费用。由于体制原因,我局下属事业单位属于自收自支非财政预算单位,所以事业单位的工作经费以项目经费安排在我单位的支出预算中。2017年度部门“三公经费”支出决算数据反映的是我局下属事业单位的经费支出。

  

2017年决算中,“三公经费”全年共29.45万元,与上年相比增加8.50万元,上升40.55%。上升的原因主要是下属部门车辆数增加,车辆老化致使修理费比以前年度有所增加。其中:

  

(1)公务用车购置及运行维护费2017年支出29.45万元,与上年相比增加8.5万元,上升40.55%。其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费29.45万元,公务用车购置数为0辆,年末公务用车保有量为26辆,公务用车运行维护费增加的主要原因是下属部门车辆增加,车辆老化致使维修费用比以前年度增加。

  

(2)公务接待费2017年支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0%,累计公务接待0批,共0人。公务接待费未增加(减少)。

  

(3)因公出国(境)费用2017年支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0 %,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。因公出国(境)费用未增加(减少)。

  

5、其他重要事项说明,无。

  

第三部分  名词解释(统一采用以下内容)

  

(一)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常

  

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

(二)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任

  

务和事业发展目标所发生的支出。

  

(三)“三公”经费指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  

 

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